Q196: 流程圖
Q196-1 (93/10/1):採購及庫存文件流程圖:skysky****@yahoo.com.tw
某保持著一個長期庫存系統。會計部門的辦事人員根據收貨報表、領料單、採購單副本和其他交易,如:退貨與庫存記錄調整之類,採用人工登錄資料。原始文件按照登帳日期建檔。每次登帳之後分析庫存記錄,判斷這種商品是否應當重新訂購。如果一種商品需要重新訂購,就製作採購單(一份)發送給採購部門。
採購部門的辦事人員從供應商主檔選擇一個供應商,製作採購單(四份),更新供應商檔案以反映這項訂購。採購單的批淮與分發如下:
原始的一份發給供應商;第二份以對應於所附採購單的編入檔;第三份轉送收貨部門;第四份送會計部門。
要求:針對上述說明撰寫文件流程圖。
希望能夠幫我這個忙,並解釋一下其內容。 我要看 回應內容
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*參考資料:
* 對本議題,我也有意見要表達! clift@scu.edu.tw(請注明問題代號) |